Lorsque vous commencez votre propre entreprise en tant qu’entrepreneur débutant, vous entendrez rapidement parler des dépenses déductibles et de l’importance de conserver des preuves. Mais que signifie réellement « dépenses déductibles » et comment en tirer le meilleur parti? Cet article répond à toutes ces questions.
Dépenses déductibles : Le lien entre les coûts et les impôts
Au cours de l’année, vous générez des revenus grâce à la vente de vos produits ou services, appelés chiffre d’affaires. En déduisant toutes les dépenses engagées pour faire fonctionner votre entreprise, vous obtenez votre bénéfice imposable. L’administration fiscale utilise ce montant pour déterminer le montant des impôts que vous devez payer.
Moins votre bénéfice est élevé, moins vous payez d’impôts. En d’autres termes, en augmentant vos dépenses, vous pouvez réduire votre bénéfice imposable et donc le montant de vos impôts.
Dépenses déductibles : Quelles sont les dépenses non déductibles?
Il est évident qu’il ne faut pas dépenser de l’argent au hasard dans l’espoir de réduire ses impôts. Toutes les dépenses ne sont pas déductibles à 100%. La déductibilité fiscale est limitée et, en général, vous pouvez déduire jusqu’à 50% des dépenses de votre chiffre d’affaires. Cela signifie que si vous dépensez 500 euros et que ces coûts sont entièrement déductibles, vous économiserez finalement 250 euros sur vos impôts. Les dépenses inutiles peuvent donc avoir des conséquences négatives.
Dépenses déductibles : Quelles dépenses sont déductibles?
Heureusement, de nombreuses dépenses peuvent encore être déduites en tant que frais professionnels, notamment :
- Frais de logement : Loyer, entretien, services publics.
- Frais de fonctionnement : Fournitures de bureau, frais de télécommunication.
- Frais de personnel : Salaires, contributions sociales, frais de formation.
- Frais de déplacement : Carburant, transport public, frais de voyage d’affaires.
- Frais de marketing et de publicité : Campagnes publicitaires, matériel promotionnel.
Dépenses déductibles : Comment ça marche ?
Pour déduire des dépenses en tant qu’indépendant, vous devez prouver que ces dépenses sont liées à votre entreprise. Certaines dépenses ne sont jamais déductibles, même si elles sont liées à votre entreprise, comme les amendes de circulation et les vêtements, sauf s’il s’agit de vêtements professionnels comme des chaussures de sécurité avec un logo d’entreprise.
Demandez une facture
Si vous respectez les règles des dépenses déductibles et que vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez souvent déduire également la TVA (en partie). Pour cela, vous avez besoin d’une facture TVA, ce qui signifie que vous devrez parfois créer un compte professionnel pour les commandes en ligne ou demander une facture pour les achats en magasin.
Collectez des preuves
Pour justifier vos dépenses professionnelles, vous devez collecter des preuves. Une facture TVA est une bonne preuve, mais les reçus sont également acceptés. Avec l’application Expenses de Go Getter, vous pouvez facilement scanner, ajouter et gérer tous vos reçus et factures, calculant automatiquement le bon pourcentage de déduction.
Gardez votre administration fiscale organisée avec Go Getter
La gestion des dépenses déductibles peut avoir un impact considérable sur vos obligations fiscales en tant que débutant. En vous informant correctement et en gardant une trace de vos dépenses de manière responsable et organisée, vous pouvez finalement réduire vos impôts et maintenir la santé financière de votre entreprise.
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